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青青青视频精品2019年部門決算公開

来源: 财务处   作者:   编辑:  发布时间:2020年08月28日  点击次数:

目錄

一、學校概況

二、基本情況

三、部門決算基本情況表

四、部門決算報表說明

五、其他說明

六、名詞解釋

七、“三公”經費支出說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資産占用情況說明

十一、2019年度預算績效情況說明

根据《中华人民共和国预算法》、《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公開工作有关事项的通知》(鄂财库发[2020]13号)相关规定,现将学校2019年部门决算公开如下:

一、學校概況

青青青视频精品是由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,先后有湖北职业技术师范专科学校和南方城乡建设学校整体并入。2011年12月,经教育部批准更名为青青青视频精品,迄今已有76年的办学历史。学校坚持以普通本科教育为主,积极开展研究生教育、成人职业教育,实行多层次、面向社会和国内外开放办学的人才培養体系。学校秉承“严以治学,诚以立身”的校训,坚持实施“质量立校、人才强校、特色名校”发展战略,各项事业得到长足发展,社会美誉度明显提高。荣获“全国文明单位”、湖北省“最佳文明单位”、首批“湖北省生态园林式学校”、首届“湖北省文明校园”。

学校现有17个教学学院、66个本科专业,其中国家综合改革试点专业1个,全国高等学校特色专业3个, “国家卓越人才培養计划” 专业2个,省级本科品牌专业4个,省级综合改革试点专业6个,省级战略性新兴(支柱)产业人才培養计划专业6个,“荆楚卓越人才”协同育人专业6个。涵盖理学、工学、农学、医学、文学、经济学、教育学、管理学、法学、艺术学学科门类,初步建立了工程特色初显,理、工、农结合,文、经、教、管、法、艺、医多学科协调发展,与区域经济社会发展相适应的学科专业体系。在校学生14701人。

二、基本情況

1、主要職能

(1)学校以人才培養、香蕉频蕉app、社會服務、文化传承创新为基本职能,实施高等教育。

(2)学校以全日制本科学历教育为主,辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育,积极创造条件开展研究生教育,坚持国际化办学,积极引进和培养具有国际视野的高层次人才,不断提升國際交流与合作水平。

(3)學校設置經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等學科門類,並根據實際需要自主規劃和調整學科專業布局,加強學科交叉融合,不斷培育新興學科。

(4)学校依托学科优势,发挥自身特色,努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培養体系,营造宽松和谐的学术环境,积极推进学术进步、科技创新和成果转化,充分发挥智囊团和思想库作用,为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

2、機構情況

學校內設機構57個。其中教學學院17個,分別是文學與新聞傳播學院、外國語學院、政治與法律學院·馬克思主義學院、美術與設計學院、經濟與管理學院、音樂學院、教育與心理學院、國際教育學院、數學與統計學院、物理與電子信息工程學院、化學與材料科學學院、生命科學技術學院·農學院、機械工程學院、計算機與信息科學學院、土木工程學院、建築學院、體育學院。

教學、科研中心11個,分別是小城鎮發展研究中心、中華孝文化發展研究中心、湖北小微企業發展研究中心、湖北省新農村發展研究院、特色果蔬質量安全控制湖北省重點實驗室、作物病害監測和安全控制湖北省重點實驗室、生物質資源化學與環境生物技術湖北省重點實驗室、生物質資源化利用湖北省協同創新中心、湖北省植物功能成分利用工程技術研究中心、湖北生物質源功能材料工程技術研究中心、湖北省農業資源利用研發推廣中心。

行政管理部门25个,分别是学校办公室、发展规划处、纪委监察处、组织部、统战部、宣传部、学生工作部、团委、工会、人事处、教务处、教学质量监测与评估中心、招生就業工作处、科技处、學科建設办公室、财务处、基本建设管理处、资产与实验室管理处、采购与招投标管理办公室、校友工作办公室、保卫处、后勤保障办公室、离退休工作处、国际合作与交流处、审计处。

直属单位4个,分别是图书馆、现代教育技术中心、學報编辑部、成人教育学院。

三、部門決算基本情況表

1.收入支出決算總表.xls

2.收入決算表.xls

3.支出決算表.xls

4.財政撥款收入支出決算總表.xls

5.一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

7.財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

9.財政專項支出決算表.xls

10.專項轉移支付分市縣表.xls

四、部門決算報表說明

1、2019年學校各項收入52722.89萬元。其中:

(1)一般公共預算財政撥款收入22644.62萬元。

(2)政府性基金收入9268萬元。

(3)事業收入14587.26萬元。

(4)其他收入6223萬元。

收入增減變化說明:2019年度總收入較上年36499.49萬元增加16223.40萬元,增長率44.45%。其中一般公共預算財政撥款收入較上年17308.08萬元增加5336.54萬元,增長率30.83%,主要是省財政中期調整增加人員經費2914萬元,2019年支持地方高校改革發展資金621萬元,高等教育綜合獎補資金1065萬元等項目經費;政府性基金收入較上年12.55萬元增加9255.45萬元,增長率73748.61%,主要是爭取的政府專項教育債券資金;事業收入較上年14999.28萬元減少412.02萬元,增長率-2.75%,主要是部分收入納入政府性基金收入管理;其他收入較上年4179.58萬元增加2043.42萬元,增長率48.89%,主要是學校獨立核算單位收入增加。

2、2019年度學校各項支出51283.51萬元。其中:

(1)財政性補助支出31912.61萬元。

(2)非財政補助支出19370.90萬元。

按支出性質和經濟分類:基本支出34248.40萬元,其中人員經費26924萬元,公用經費7324.40萬元;項目支出17035.11萬元。

支出增減變化說明:2019年度總支出較上年37610.25萬元增加13673.26萬元,增長率36.36%。其中財政性補助支出較上年17906.63萬元增加14005.98萬元,增長率78.22%,主要是專項教育債券增加8987.45萬元,省財政中期調整增加人員經費2914萬元等;非財政補助支出較上年19703.62萬元減少332.72萬元,增長率-1.69%。

  1. 財政撥款支出與年初預算對比

    2019年財政撥款支出31912.61萬元,較年初預算16199.80萬元增加15712.81萬元,增長率96.99%。主要原因是增加專項教育債券資金8987.45萬元;增加人員經費2914萬元;增加2019年支持地方高校改革發展資金621萬元;高等教育綜合獎補資金1065萬元等項目經費。

    五、其他說明

    我校2019年無專項轉移支付和財政專項支出業務,附表中“專項轉移支付分市縣情況表”和“財政專項支出決算表”爲空表。

    六、名詞解釋

    1、財政撥款(補助):指省級財政部門安排給單位的財政撥款(補助),包括財政教育撥款、科研撥款、其他撥款。

    2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    3、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。包括投資收益、利息收入、捐贈收入及從非同級財政部門取得不屬于科研事業收入的經費撥款。

    4、基本支出:指高等學校爲了保障其正常運轉、完成教學科研和其他日常工作發生的支出,包括人員支出和公用支出。

    5、項目支出:指高等學校爲了完成特定工作任務和事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。

    6、“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    7、機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    七、“三公”經費支出說明

    2019年學校“三公經費”支出總額54.35萬元,其中財政撥款安排的“三公經費”預算、決算均爲0。學校“三公經費”支出由專戶管理資金安排,支出額在預算範圍內,且較2018年決算數減少4.9萬元,減少8.27%。

    因公出國(境)2人次,支出15.35萬元,人均7.68萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出26.53萬元,公務接待支出12.47萬元,共接待210批次,1464人次,人均接待費用85.18元。公務用車保有量11輛。

    “三公經費”支出增減變化情況說明:學校進一步深入貫徹落實中央八項規定精神,通過盡量減少公務接待,嚴格接待規格,控制陪餐人數,節約辦公用車等措施,進一步減少三公經費支出。2019年“三公經費”較2018年度減少4.9萬元,減少8.27%。其中因公出國(境)費用增加2.67萬元,增長率21.06%,因2019年出國人員在國外的天數有所增加,致費用相應增加;公務用車運行維護費減少3.62萬元,減少12.01%;公務接待費減少3.95萬元,減少24.06%。

    八、機關運行經費支出情況說明

    學校2019年度機關運行經費支出938.38萬元,其中:辦公費90.93萬元,印刷費91.35萬元,水費88.44萬元,電費87.36萬元,物業管理費89.82萬元,差旅費95.26萬元,維修費167.05萬元,工會經費45萬元,專用材料費2.13萬元,勞務費45.02萬元,其他商品和服務支出136.02萬元。支出比年初預算數1025萬元減少86.62萬元,降低8.45%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減了行政一般性支出。

    九、政府采購支出情況說明

    學校2019年度政府采購支出總額17923.90萬元,其中:政府采購貨物支出3113.84萬元、政府采購工程支出14378.88萬元、政府采購服務支出431.18萬元。授予中小企業合同金額16994.04萬元,占政府采購支出總額的94.81%,其中授予小微企業合同金額16476.09萬元,占政府采購支出總額的91.92%。

    十、國有資産占用情況說明

    截至2019年12月31日,学校共有车辆11辆,其中一般公务用车11辆;单位价值50万元以上通用设备17台(套);单价100万元以上专用设备11 台(套)。

    十一、2019年度預算績效情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,我校組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目13個,資金3149萬元,占年初一般公共預算項目支出2281萬元的138.05%。從評價情況來看,自評爲優秀。每個項目按照上級要求編報了省級財政項目績效自評表,以年初擬定的目標值爲基礎,對項目績效指標完成情況從投入、過程、産出、效果等方面進行分析,與實際完成情況對比,從定性、定量兩個層面進行評價打分。

    组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,自评为优秀。 一是2019年度支出执行率达86%以上。二是学校组织专班对整体绩效评价体系中的指标采取定量和定性的方法收集基础材料,将相关支撑材料进行分类汇总、整理、分析,对照年度绩效指标核定指标值完成率进行计分,自评得分97分。

    附件: 2019年度青青青视频精品整體支出績效自評表.docx

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    1、2019年度學生資助補助項目績效自評綜述:項目全年預算數爲1535萬元,執行數爲1535萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:全年共資助學生4371人次,資助率100%。建立健全了“獎、助、貸、勤、補、減”的資助工作體系,切實幫助我校廣大學子解決了生活、學習和發展中遇到的實際困難,確保在校家庭經濟困難學生順利完成學業,實現了“不讓一名學生因家庭經濟困難而辍學”的目標。發現的問題及原因:一是對受助學生的能力培養支撐力度不夠,在受助學生的長期跟蹤服務方面還有待進一步加強;二是全方位的資助育人體系有待進一步建立和完善,協同育人理念在項目執行過程中體現的不夠明顯。下一步改進措施:一是繼續構建物質幫助、道德浸潤、能力拓展、精神激勵有效融合的長效機制;二是繼續創新育人平台,將學生的誠信、勵志、感恩教育與思想政治教育、學生能力提升、心理健康教育以及學風建設等融爲一體,以促進學生在德、智、體、美等方面全面發展。

    附件: 2019年度學生資助補助項目績效評價信息表.xlsx

    2、2019年度高校輔導員獎勵項目自評綜述:項目全年預算數爲25萬元,執行數爲25萬元,完成預算的100%。主要效果:獎勵38名輔導員;提升輔導員工作的積極性,堅定輔導員崗位信心,穩定輔導員隊伍;完善輔導員隊伍激勵和獎勵機制,有效提升輔導員職業能力,推動我校輔導員隊伍職業化、專業化發展有積極作用。發現的問題及原因:一是地方高校輔導員職業壓力較大容易造成心理沖突和失衡;二是輔導員績效管理體系還有待進一步完善;三是輔導員職業發展還存在很多不確定性。下一步改進措施:一是繼續加大輔導員專項獎勵項目的投入;二是完善績效管理制度,實行階段性績效管理;三是走專業化之路,滿足輔導員自我實現的需要。

    附件: 2019年度高校輔導員獎勵項目績效評價信息表.xlsx

    3、2019年度省属高校優勢特色學科群及研究生创新基地建设专项自评综述:项目全年预算数为342万元,执行数为342万元,完成预算的100%。主要效果:申报了两个产业技术研究院:新能源材料与器件研究院、绿色高分子功能材料产业技术研究院;一个研究中心:材料智能化设计与制造技术中心;获批国家自然科学基金资助项目6项,发表论文SCI论文39篇、EI5篇、中文核刊13篇,获得授权专利15项(其中发明专利7项,实用新型专利8项)。与湖北大学继续开展联合开展硕士研究生培养,新增40名湖北大学兼职硕士生导师,5个专业硕士点共培养54人。2019年研究生共发表论文20篇,其中SCI7篇(一区2篇、二区2篇、三区1篇、四区2篇)、EI1篇、中文核刊5篇 ,毕业研究生就业率100%。发现的问题及原因:一是学科特色的凝练取得了一定的成效,但仍有不足,学科领军人才匮乏,离建设一流的学科的差距仍然存在;二是国家级、省部级重點學科研发平台欠缺;三是服务地方取得了一定的成绩,但与学校建设新型工程大学的总目标仍然存在一定的差距。下一步改进措施:一是加强学科领军人物建设。采取引培并举、但求所用,形成学科人才梯队,优化团队结构。二是完成学科群建设期绩效评价。做好学科群建设期绩效评价,争取进入第二轮建设期。培育、遴选新的優勢特色學科群,争取省级優勢特色學科群立项建设。三是打造学科特色品牌。打造学科特色团队,对接地方特色产业需求,加强校企合作,推动产教融合。

    附件: 2019年度省属高校優勢特色學科群及研究生创新基地建设专项绩效评价信息表.xlsx

  2. 2019年度高校創業創新教育改革專項自評綜述:項目全年預算數爲67萬元,執行數爲67萬元,完成預算的100%。主要效果:2019年,大學生創新創業訓練計劃國家級、省級、校級三級立項60個,結題50項,往期在實施項目60項,247余名學生參與項目訓練,建成創新創業實訓平台,滿足了創新創業實訓教學需要,學生專業實踐能力持續增強,創新創業熱情進一步提高,創新創業培養能力進一步增強。建設的科研實踐平台2個,獲獎的清單:省賽主賽道銅獎1項、紅旅賽道銀獎1項;創客大賽銀獎1項、銅獎2項,共計5項省賽獎項。圓滿完成了年初設定目標,鍛煉了學生的創新創業能力。發現的問題及原因:1、創新創業課程體系建設不夠完善,應進一步加深專業課程與創新創業課程的融合;2、教師創新創業教育教學的水平有待進一步提升。下一步改進措施:1、加強師資培訓,進一步提升教師創新創業指導水平;2、深化創新創業教育改革,注重創新創業課程體系建設

    附件: 2019年度高校創業創新教育改革專項績效評價信息表.xlsx

  3. 2019年度普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目自评综述:项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。主要效果:通过校企合作共建基地、共建课程、校企协同育人等方式,建立校企合作协同育人机制,结合工程教育认证人才培養的需求,着手人才培養方案的修订,优化课程体系和课程教学内容,结合工程教育认证人才培養的需求,不断创新教育教学方式,开展线上线下结合、产学合作、学研结合,校企合作协同育人等方式方法创新教学,加强教学研究和教学改革,开展翻转课堂、案例式教学等多种课堂教学方式方法。建成2个录播(智慧)教室,改建一个教师技能训练室;完成精品在线课程建设一门;指导省级优秀论文5篇;新增3个校外实习实训基地;引进了2名具有教育学背景的博士毕业生;制定校校人员互聘实施办法,从合作学校聘请8名兼职指导教师;申报了2项有关“荆楚卓越教师”协同育人的教学研究课题;制订卓越师范生校内教学管理和校外实习实训管理制度,校地、校校合作人才培養模式下的学生管理制度和学业评价办法;组织卓越师范班59名学生到校外实习基地进行教学实践活动(见习、实习等)。发现的问题及原因:合作企业参与人才培養的力度不够。下一步改进措施:进一步加强教材建设,根据人才培養目标和人才培養要求,完善教材教学内容,加强学生实习实验,突出专业产品设计和工厂设计,突出工程应用型人才的培养着重加强课程建设。

    附件: 2019年度湖北省普通本科高校“荊楚卓越人才”協同育人計劃項目績效評價信息表.xlsx

    6、2019年度優秀大學生遊學計劃項目自評綜述:項目全年預算數爲20萬元,執行數爲20萬元,完成預算的100%。主要效果:學校選送10名優秀大學生、1名帶隊教師赴美國杜克大學開展遊學活動。學生按要求完成課程學習、參與科研訓練、進行文化體驗,提高語言運用和交往溝通能力,提升綜合素質,最終學生成績合格率100%,10人全部順利拿到結業證書,撰寫遊學總結10篇。發現的問題及原因:一是外語實際交際能力有待提高;二是遊學任務的學科針對性可進一步提高。下一步改進措施:一是進一步加強遊學學生的外語實際交際能力,提升聽說水平;二是加強遊學學生需求調研及分析,增強遊學任務的學科針對性。

    附件: 2019年度優秀大學生遊學計劃項目績效評價信息表.xlsx

    7、2019年度高校青年教師海外研修項目自評綜述:項目全年預算數爲14萬元,執行數爲14萬元,完成預算的100%。主要效果:資助7名教師出國深造。發現的問題及原因:一是少數教學院系因爲授課教師數量不足,不願選派教師外出學習;二是少數教師因爲語言問題不願申報。下一步改進措施:加強與相關職能部門的聯絡與溝通,鼓勵、引導擬出國留學的人員提前參加外語培訓或參加相關的外語考試,提前達到外語水平要求。

    附件: 2019年度高校青年教師海外研修項目績效評價信息表.xlsx

    8、2019年度高校科技能力創新工程項目自評綜述:項目全年預算數爲102萬元,執行數爲102萬元,完成預算的100%。主要效果:承擔國家級科研項目數5個;主辦或承辦國內外學術會議1次,參加國內外學術會議數20人次,支持建設創新團隊數2個,引進和培養團隊骨幹人員數6個,培養研究生13人,培養本專科生1200人,與企事業單位合作項目數40個,獲得科技獎勵2個,期刊論文發表數40,被SCI、EI、SSCI、CSSCI等收錄論文數(篇)18,獲得國家專利等知識産權數17個。發現的問題及原因:一人文基地方面高質量重大影響論文較少,部分開放課題項目進展較慢。下一步改進措施:進一步加強項目和平台建設,在人文社會科學領域加強智庫建設,在自然科學領域加強應用性科技成果的研發。加強團隊建設,招聘小微企業研究領軍人物;加強選題研究;加強前期成果積累;加強與省市政府重大問題前期調研的對接;提升科研骨幹創新能力。

    附件: 2019年度高校科技能力創新工程項目績效評價信息表.xlsx

    9、2019年度“楚天學者”計劃項目自評綜述:項目全年預算數爲150萬元,執行數爲150萬元,完成預算的100%。主要效果:特聘教授撰寫高水平論文11篇,開展學術講座6場,組建創新團隊3個,指導青年教師10人;“楚天學子”指導青年教師2人,撰寫高水平論文1篇,開展學術講座1場;指導碩士生12人;組建創新團隊3個;授權發明專利2件;承擔各項國家省級重點重大項目1項。發現的問題及原因:學校地處經濟欠發達的孝感市,與在漢高校相比,缺少地緣優勢,招聘楚天學者的難度相對較大;楚天學者所在單位一般都有很重的考核任務,工作很忙,如果不是受聘學校全職工作,履職時間很難保證達到規定要求。下一步改進措施:進一步科學、合理優化績效指標考核體系,切實增強績效考核的針對性和可操作性。楚天學者完成目標任務的前提下,適當放寬對楚天學者特別是特聘教授的履職時間要求。

    附件: 2019年度“楚天學者”計劃項目績效評價信息表.xlsx

    10、2019年度思政理论课建设与社会香蕉频蕉app专项自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要效果:一是思想政治教育专业为省一流专业,思想政治教育教学团队获批省级优秀教学团队,“原理”教研室获批省级优秀基层教学组织。二是2019年重大项目立项6项,成绩较以往有较大进步。三是建成智库,在香蕉频蕉app方面,通过组织重大科研项目、取得重大研究成果,服务湖北、服务孝感经济社会发展。发现的问题及原因:项目已出成果较少。原因是项目研究有一定周期,第一年主要处于项目调研、资料收集阶段。下一步改进措施:一是积极动员教师开展人文社会科学与大学生思想政治教育的研究;二是项目管理过程中及时跟踪项目研究进度,确保项目按时结题,产出高质量成果。

    附件: 2019年度思政理论课建设与社会香蕉频蕉app专项绩效评价信息表.xlsx

    (三)績效評價結果應用情況

    1、部門績效評價結果應用情況

    (1)增強文化傳承和服務地方經濟能力。出台《青青青视频精品支持服務孝感行動計劃團隊建設實施辦法》。

    (2)完善預算績效管理管理辦法,出台《青青青视频精品預算績效目標實施細則》。

    (3)完善2019年省級項目支出清理工作,規範一級項目名稱,編碼,實施周期、實施內容和支出範圍等。

    2、部門績效評價結果擬應用情況

    (1)完善績效目標管理。建立健全績效評價結果與校內各單位工作目標考核挂鈎機制,把績效評價結果作爲安排下年度預算、加強和改進預算管理的重要依據,進一步優化資源配置,使財政資金的安排使用更趨合理、高效。

(2)完善績效評價指標體系。推動校內各單位根據自身職能目標,結合上年度預算執行情況和績效評價結果,在充分調研、深入論證的基礎上,按照“細化、量化、可執行、可衡量”的要求科學編制預算,設置績效目標,合理測算資金需求和執行進度,提高預算編制的針對性、科學性。


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